一、流程圖 0.1 原物料/委外物料入庫流程圖
0.2 輔料及辦公用品進(jìn)出庫管理流程
0.3 半成品入庫流程圖
0.4 出貨流程圖
目的 為規(guī)范倉庫運(yùn)作流程,確保物料按先進(jìn)先出的原則進(jìn)出庫,并對在搬運(yùn),儲存,交貨過程中的物料進(jìn)行維護(hù),以確保產(chǎn)品品質(zhì),提供準(zhǔn)確無誤賬務(wù)憑證及數(shù)據(jù)報表,做到賬、實(shí)物一致。 1. 適用范圍 適用于本公司所有進(jìn)出倉庫的物料的倉存管理(包括:原物料、輔助物料、外包品、半成品和成品、刀具等物料)。 2. 責(zé)任部門 倉儲課 a) 核對單據(jù)與實(shí)體表單,秉承先進(jìn)先出的原則收發(fā)物料,確保賬與實(shí)物數(shù)據(jù)一致。 b) 合理利用倉儲空間,做好倉庫區(qū)域規(guī)劃和標(biāo)示,確保物料放置至對應(yīng)的區(qū)域。 c) 對進(jìn)出倉庫的物料提供適當(dāng)防護(hù),確保標(biāo)示正確狀態(tài)和產(chǎn)品品質(zhì),以防止物料在搬運(yùn)中可能造成的損壞。 d) 確保倉內(nèi)良好的儲存環(huán)境,防止產(chǎn)品變質(zhì)。 e) 定期盤點(diǎn),掌控庫存,及時反饋庫存異常,對呆滯物料提出相應(yīng)的處理措施。 2.1 品保部: a) 負(fù)責(zé)對倉庫進(jìn)出物料、庫存品進(jìn)行檢查和監(jiān)督,確保物料符合品質(zhì)要求。 2.2 生產(chǎn)單位 a) 適時適量地領(lǐng)用生產(chǎn)所需的物料,確保所需的物料及單據(jù)正確無誤。 b) 遵照其包裝規(guī)范做好入庫前的包裝防護(hù)作業(yè),確保運(yùn)送過程中的質(zhì)量。 3. 作業(yè)程序: 3.1 入庫作業(yè) 3.1.1 來料入庫作業(yè): 3.1.1.1 原材料和委外物料入庫參見《原材料/委外物料入庫流程圖》、輔料入庫參見《輔料及辦公用品進(jìn)出庫管理流程》。 3.1.1.2 供應(yīng)商送貨時應(yīng)將“送貨單”交于倉管,倉管依據(jù)“采購訂單”或“委外工單(訂單)”,倉庫在中產(chǎn)生暫收,并將采購或委外物料放于倉管指定的待驗(yàn)區(qū),核對“送貨單”、標(biāo)識及實(shí)物(部分來料還需附廠商的出貨檢驗(yàn)報告)進(jìn)行核對,確認(rèn)品名、規(guī)格、PO或委外生產(chǎn)工單(訂單)、數(shù)量、包裝方式等無誤后,在供應(yīng)商“送貨單”進(jìn)行簽收,加蓋“收貨專用公章”,暫收完成,在暫收進(jìn)行品質(zhì)IQC檢驗(yàn)拋單作業(yè),若有差異,倉管有權(quán)拒收,并通知采購/委外生管處理。 3.1.1.3 所有入庫的物料需按下列方式進(jìn)行驗(yàn)收: a) 原物料和外包品簽收后,倉管立即進(jìn)行品質(zhì)IQC進(jìn)料驗(yàn)核拋單,并通知品質(zhì)IQC檢驗(yàn)。 b) 模(治)具、機(jī)器設(shè)備簽收后,倉管應(yīng)填寫“入庫驗(yàn)收單”,模(治)具的驗(yàn)收依《模治具管理及ECN控制程序》進(jìn)行作業(yè),機(jī)器設(shè)備通知使用單位進(jìn)行驗(yàn)收。 c) 輔助物料、總務(wù)性辦公用品等免檢物料經(jīng)簽收后,由倉庫直接入庫,打印“入庫驗(yàn)收單”,并通知申購單位領(lǐng)用。 3.1.1.4 原物料和外包品經(jīng)檢驗(yàn)后,品質(zhì)IQC須在注明檢驗(yàn)結(jié)果并做入庫或退料拋單等作業(yè),并依《產(chǎn)品及物料標(biāo)識與追溯程序》進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)示。倉管員將檢驗(yàn)合格之物料(包括特采的物料)移至對應(yīng)的倉儲位,在入庫時,應(yīng)再次確認(rèn)物料標(biāo)識、檢驗(yàn)標(biāo)識、包裝是否完整,數(shù)量是否與實(shí)物相符;物料收到后且須確保2H內(nèi)過系統(tǒng)賬。 3.1.1.5 若原物料和外包品經(jīng)品質(zhì)IQC檢驗(yàn)判定不合格時,倉管員將標(biāo)識為紅色“REJECT 拒收”和黃色“挑選/重工標(biāo)識單”,由檢包全檢后,如果為良品則良品綠色標(biāo)識單,并轉(zhuǎn)至良品區(qū),全檢出的不良品重貼不不良紅色標(biāo)識單,物料移至待不合格品倉,由采購/委外生管通知供應(yīng)商按判定結(jié)果處置。若屬退料則須在系統(tǒng)中開立“退貨單”退給供應(yīng)商,若屬廠內(nèi)代重工,由采購/委外生管根據(jù)品質(zhì)合同做扣款。 3.1.2 半成品/成品入庫作業(yè) 3.1.2.1 半成品和成品入庫參見《半成品入庫流程圖》,半成品或成品經(jīng)IPQC/FQC檢驗(yàn)合格后,生產(chǎn)單位開立“半成品入庫單” 和“成品入庫單”。倉管員應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)單位開立的入庫單據(jù),確認(rèn)物料標(biāo)識、生產(chǎn)工單(訂單)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)標(biāo)識是否與實(shí)物相符,若相符則辦理入庫,否則拒絕入庫。制程半成品入庫,包括良品入庫、不良品入庫、報廢品入庫,制程確認(rèn)無法重工產(chǎn)成品則按報廢工單(訂單)入庫,制程確認(rèn)可以重工的可按不良品入庫。 3.1.3 不良品/廢銅料的入庫作業(yè) 3.1.3.1 經(jīng)委外加工商挑選的不良品,加工商需對不良品進(jìn)行分類(分為來料、制程不良)包裝標(biāo)識(需注明品名、數(shù)量及不良狀況等),開立“退料單”送至倉庫。倉管員對不良品的品名、數(shù)量確認(rèn)無誤后 ,通知品質(zhì)IQC對不良狀況及責(zé)任歸屬進(jìn)行復(fù)核。若品質(zhì)IQC的復(fù)核與供應(yīng)商無異議時,由倉庫移至不良品、并在做退料做業(yè)。報廢品按5.7的要求報廢,若復(fù)核有異議時,依SQE的判定處置。 3.1.3.2 經(jīng)生產(chǎn)包裝全檢出的不良品,由生產(chǎn)包裝按不良原因分開包裝,貼上紅色的“REJECT 拒收”(注明品名、數(shù)量及不良狀況等),交QE/SQE判定責(zé)任單位后,在做不良品退貨或退料處理。 a) 當(dāng)不良責(zé)任由生產(chǎn)單位的,中做通料處理,通知責(zé)任單位領(lǐng)回退料。 b) 當(dāng)不良責(zé)任為加工商時,中做通貨處理,由委外生管通知加工商領(lǐng)回,經(jīng)返工、挑選、分類后,再將選出的不良品按4.1.3.1送至倉庫。 3.1.3.3 針對生產(chǎn)后剩余的廢料,生產(chǎn)單位應(yīng)稱好重量,填寫“半成品入庫單”,交倉庫復(fù)稱后入廢料庫。 3.1.4 良品退料入庫作業(yè) 若工單(訂單)已結(jié)案,剩余的原材料或半成品需入庫時,生產(chǎn)單位應(yīng)將剩余物料包裝好,貼好標(biāo)簽(需注明物料品名、生產(chǎn)工單(訂單)、數(shù)量等),交品保部檢驗(yàn)合格后,在做退料作業(yè)。 3.2 出庫作業(yè): 3.2.1 生產(chǎn)性物料發(fā)料 各生產(chǎn)單位的物料員按“生產(chǎn)工單(訂單)”,打印“生產(chǎn)領(lǐng)料單”,經(jīng)主管審核后到倉庫領(lǐng)料,倉管員確認(rèn)無誤后,按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)料。物料員與倉管員應(yīng)共同確認(rèn)發(fā)料實(shí)物和發(fā)料數(shù)量是否與單據(jù)一致,發(fā)料后2小時內(nèi)須過賬。 3.2.2 委外加工發(fā)料 倉庫需根據(jù)委外生管的“委外生產(chǎn)&交貨計(jì)劃排配表”提前備料,并依系統(tǒng)委外工單(訂單)打印“委外加工發(fā)料單”(包括委外工單(訂單)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、加工內(nèi)容等內(nèi)容) ,交部門主管、委外生管進(jìn)行審核后,由委外生管通知供應(yīng)商來倉庫領(lǐng)料。 3.2.3 成品出貨 倉庫需依交管的“交貨計(jì)劃”與系統(tǒng)的“出貨通知單”提前備料,交品質(zhì)OQC檢驗(yàn)合格后,開立“送貨單”, “車輛/物品放行條” 交部門主管、交管進(jìn)行審核后,安排送貨員裝車送貨;品質(zhì)OQC檢驗(yàn)不合格時,依《不合格品控制程序》執(zhí)行。 3.2.4 其它物料發(fā)料: 模(治)具、機(jī)器、輔助物料、總務(wù)性辦公用品等物料經(jīng)驗(yàn)收后,由倉管員通知各單位至倉庫領(lǐng)取,領(lǐng)取時應(yīng)開立“生產(chǎn)領(lǐng)料單”。 3.3 先進(jìn)先出原則: 3.3.1 入庫時,倉管應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商“送貨單”及生產(chǎn)單位的“入庫單”,對實(shí)物進(jìn)行核對,確認(rèn)其標(biāo)簽上的PO、生產(chǎn)工單(訂單)、料號﹑數(shù)量﹑生產(chǎn)日期等是否填寫完整或有錯誤,若發(fā)現(xiàn)漏(錯)入庫標(biāo)簽應(yīng)立即通知責(zé)任單位并補(bǔ)正。確認(rèn)無誤后置放于指定的儲位,按生產(chǎn)日期順序擺放好,單板物料而言將先生產(chǎn)的物料擺放在上面,多板或多箱物料而言須按儲位順序與時間順序整齊排放物料。 3.3.2 發(fā)料時嚴(yán)格按標(biāo)簽上的生產(chǎn)日期執(zhí)行先進(jìn)先出,每出完貨時,須進(jìn)行儲位整理,確保生產(chǎn)發(fā)料按先進(jìn)先出原則。 3.4 搬運(yùn)﹑儲存﹑防護(hù): 3.4.1 搬運(yùn) 3.4.1.1 物料從入庫到出庫的整個過程中(包括交付運(yùn)輸過程),一定確保原有的各種標(biāo)示,并進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù),以防止任何可能對物料造成的損傷(如運(yùn)輸、包裝和防護(hù)方式不當(dāng)、造成產(chǎn)品摔傷、碰傷、變形等)。 3.4.1.2 在搬運(yùn)物料時,應(yīng)注意輕拿輕放(特別是危險化學(xué)藥品),不可將物品倒放,不可站在物料上,擺放不能超出卡板以外。 3.4.1.3 在使用叉車搬運(yùn)時,應(yīng)慢速行駛,不能過快、過猛。應(yīng)注意運(yùn)輸物料的限載量,一般單層物料堆放高度不超過1.6米,特殊倉管員裝卸貨物料與搬運(yùn)物料須佩戴勞保防護(hù)裝置(包括勞保安全鞋,安全帽等)。 3.4.2 儲存 3.4.2.1 倉庫按照實(shí)際需要,按物料類別將倉庫劃分為原材料倉、半成品倉、成品倉、不良品倉等區(qū)域,按產(chǎn)品類別或零件類別將各區(qū)域細(xì)劃分為各小區(qū)域、并貼上對應(yīng)的區(qū)域標(biāo)示。 3.4.2.2 物料應(yīng)整齊、有序地?cái)[放在對應(yīng)的儲位,貨架或棧板上,確保定點(diǎn)、定位放置。為防止物料意外滑落、傾倒、損壞等事件的發(fā)生,擺放時應(yīng)考慮: a) 物料的置放方向,不可倒置;不得直接置于地上和通道上。 b) 紙箱、貨架、卡板、樓層及地面承載能力,不可超高超重堆置。 c) 應(yīng)將物料平穩(wěn)放置,適當(dāng)時應(yīng)做加固處理。 3.4.2.3 化學(xué)品儲存: a) 一般化學(xué)品如清洗劑、拉伸成型油精等于常溫常濕環(huán)境下儲存,避免陽光直射,注意防雨、防潮和通風(fēng)。 b) 易燃﹑易爆﹑劇毒等危險品應(yīng)設(shè)置專門的儲存區(qū), 并派專人管理(保管人、領(lǐng)用人﹑使用人都必須經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可上崗),并按相應(yīng)MSDS要求,采取特別的防護(hù)措施(如防火﹑防泄露等措施)。 3.4.2.4 其它有特殊儲存要求的物料,依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求,存放于合適的環(huán)中,(如:恒溫恒濕環(huán)境)。 儲存標(biāo)示: a) 儲存標(biāo)示:為便于取料及倉儲管理,倉庫管理人員應(yīng)依儲位標(biāo)示原則,標(biāo)示于料架上。 b) 批號標(biāo)示:為控制原物料先進(jìn)先出,管制性原物料應(yīng)有批號標(biāo)示。 c) 顏色標(biāo)示:為避免不同性質(zhì)物料混淆,倉庫員可以利用不同種顏色標(biāo)示牌管制標(biāo)示。 3.5 轉(zhuǎn)撥作業(yè): 若物料因某些原因需轉(zhuǎn)倉時(如從良品倉轉(zhuǎn)至不良品倉),由在開出“轉(zhuǎn)撥單”,經(jīng)倉庫主管核準(zhǔn)后隨其物品一同轉(zhuǎn)入接收倉。 3.6 庫存的管理 3.6.1 為防止物料長期儲存不用,造成品質(zhì)不良和成本損失,針對所有入庫的物料規(guī)定保質(zhì)期限: 6個月即180天。 3.6.2 倉管員須每月徹底清查一次倉存物料,將快過期的物料統(tǒng)計(jì)好,開立“超期庫存重檢申請表”通知品質(zhì)IQC重新檢驗(yàn),合格后重新貼上檢驗(yàn)標(biāo)簽,倉庫方可發(fā)放。品質(zhì)IQC收到通知后應(yīng)于4個小時內(nèi)給予明確回復(fù)。 3.6.3 對于長時間(六個月以上)沒有使用的庫存物料,倉管員需每月提供呆滯料統(tǒng)計(jì)表,由倉庫主管召集相關(guān)人員確認(rèn)物料的處理方式:繼續(xù)留存或報廢。 3.7 不良品及呆滯料的報廢處理 屬4.1.2中委外加工商所送的不良品、廢銅料及判定需報廢的呆滯料,由倉庫填寫“報廢申請單”,呈給相關(guān)部門會簽后,統(tǒng)一進(jìn)行報廢處理。若相關(guān)部門不同意報廢,應(yīng)退回品保部門重判。 3.8 系統(tǒng)賬與表單的管理: 3.8.1 物料系統(tǒng)賬處理:物料的異動須確保在2H內(nèi)處理完成系統(tǒng)賬,次日單據(jù)須于第二天工作日AM9:30前處理完成所有異動賬,如有特殊異常須及時反饋至相關(guān)單位。 3.8.2 系統(tǒng)生產(chǎn)的表單(領(lǐng)料單、入庫單、退料單等)經(jīng)過相關(guān)主管簽核完成以后,及時處理系統(tǒng)賬,并對簽核完成的單據(jù)分類整理、上交至財(cái)務(wù)及相關(guān)單位,以作對賬、查賬用。 3.8.3 倉管員應(yīng)根據(jù)每日物料的進(jìn)出狀況,及時對系統(tǒng)賬、實(shí)物、臺賬等進(jìn)行檢查,確保賬物的一致性。 3.9 庫存盤點(diǎn): 3.9.1 每月底,倉庫應(yīng)安排盤點(diǎn)作業(yè),打印盤點(diǎn)表后,由倉管員進(jìn)行初盤,財(cái)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)盤,盤點(diǎn)的結(jié)果記錄于盤點(diǎn)報表中。 3.9.2 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常庫存狀況,應(yīng)特別說明。 3.9.3 倉庫主管需不定時地對庫存物料進(jìn)行稽查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 4. 相關(guān)附件 a) 入庫驗(yàn)收單 b) 生產(chǎn)領(lǐng)料單 c) 不良品退料單 d) 進(jìn)貨驗(yàn)收單 e) 報廢申請單 f) 送貨單 g) 良品退料單 h) 半成品入庫單 i) 成品入庫單 j) 退貨單 k) 請購單 l) 超期庫存重檢申請表 m) 盤點(diǎn)表 5. 相關(guān)文件 不合格品控制程序 |